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一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市大屏嶂森林公园所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计4780.39万元，较上年增加405.23万元，增长9.26%，主要原因是公园内新建设施及维护类项目的增加投入。

（二）财政拨款情况。

东莞市2018年度财政拨款收支预算总计4780.39万元，较上年增加405.23万元，增长9.26%，主要原因是公园内新建设施及维护类项目的增加投入。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计4780.39万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算4780.39万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计4780.39万元。分功能科目看：

农林水支出（类213）林业（款02）林业事业机构（项04）支出2446.20万元，较上年增加178.78万元，增长7.88%，主要原因是：人员经费略有增加及新招编制内工作人员一名。

农林水支出（类213）林业（款02）森林培育（项05）支出42.03万元，较上年减少13.88万元，下降24.83%，主要原因是：幼林抚育面积减少，项目投入资金减少。

农林水支出（类213）林业（款02）森林资源管理（项07）支出2104.3万元，较上年增加264.72万元，增长14.39%，主要原因是：增加了边坡滑坡地质灾害应急工程、森林公园总体规划修编、公园迷宫道路设施建设、公园变电站围护工程等项目。

农林水支出（类213）林业（款02）林业防灾减灾（项34）支出101.54万元，较上年减少30.68万元，下降23.20%，主要原因是：森林公园尺蠖虫害防治、森林公园白蚁防治、森林公园薇甘菊防治补助、森林公园生物防火林带抚育经费等项目的预算资金比上年有所减少。

住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）支出86.32万元，较上年增加6.29万元，增长7.29%，主要原因是有新招编制内工作人员一名。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。