- 索 引 号：007331638/2019-13386 分 类：
-
发文机关：
茶山镇 发文日期：2019-03-29 18:46 - 名称：
2019年茶山镇政府预算公开 - 文号：
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目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案报表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
茶山镇十七届人大六次会议文件之三
茶山镇2018年预算执行情况和
2019年预算草案的报告
——2019年1月23日在茶山镇第十七届
人民代表大会第六次会议上
茶山镇财政分局局长 张银崧
各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告茶山镇2018年预算执行情况和2019年预算草案，请予审议，并请各位列席同志提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持以及上级财政部门的关心指导下，我们全面贯彻落实党的十九大精神，切实提高政治站位，树牢“四个意识”、坚定“两个维护”，不折不扣支持和落实好中央、省、市、镇重大决策部署，主动作为、攻坚克难，积极探索破解诸多问题，取得了较好成效，较好地完成了镇十七届人大四次会议确定的预期目标任务。
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入执行情况
2018年，全镇一般公共预算收入12.60亿元，完成年度预算164.92％，同比增长45.49％。具体完成情况如下：
（1）上级补助收入59,824万元，同比增长116.18%；
（2）税收分成收入53,203万元，同比增长15%；
（3）非税收入9,137万元，同比减少0.92%；
（4）镇办企业经营收入1,186万元，同比增长56.05%；
（5）其他收入2,737万元，同比增长1.82%。
以上收入加上调入预算稳定调节基金5.90亿元，上年预算稳定调节基金结余4.10亿元，2018年一般公共预算总收入22.60亿元。
2、一般公共预算支出执行情况
2018年，全镇一般公共预算支出10.63亿元，完成年度预算102.45％，同比增长21.62％。按支出功能分类，2018年镇本级安排支出情况见下表：
|
项目名称 |
2018年安排 （万元） |
2018年完成（万元） |
执行进度（%） |
|
总计 |
103,757 |
106,307 |
102.45 |
|
1、一般公共服务 |
13,822 |
10,499 |
75.96 |
|
2、公共安全 |
15,439 |
21,564 |
139.67 |
|
3、教育 |
20,993 |
22,246 |
105.97 |
|
4、城市管理 |
15,300 |
17,187 |
112.33 |
|
5、宣传群体线 |
3,422 |
3,405 |
99.50 |
|
6、社会保障和就业 |
11,968 |
9,833 |
82.16 |
|
7、医疗卫计 |
6,163 |
11,842 |
192.15 |
|
8、农林水事务 |
6,577 |
6,240 |
94.88 |
|
9、还本付息 |
3,252 |
3,190 |
98.09 |
|
10、其他 |
6,821 |
301 |
4.41 |
以上收支相抵，2018年结余11.97亿元，即预算稳定调节基金结余11.97亿元。
（二）政府性基金预算执行情况
1、政府性基金收入执行情况
2018年，全镇政府性基金收入21.02亿元，主要是土地出让收入20.02亿元、桑茶快线拆迁补助1亿元。以上收入加上上年结余金额5.90亿元，2018年政府性基金总收入26.92亿元。
2、政府性基金支出执行情况
2018年，全镇政府性基金支出14.29亿元，主要包括：1、乡村振兴、城市更新、路网升级、校产回收、征地等支出8.39亿元；2、调出预算调节稳定基金5.90亿元。
以上收支相抵，2018年政府性基金结余12.63亿元。
（三）根据预算法要求，现就2018年“三公”经费的有关情况说明如下：
2018年，镇级“三公”经费552.76万元，同比减少8.81%。其中：因公出国（境）费用5.85万元、公务车购置费107.73万元、公车运行维护费386.74万元、公务接待费52.44万元。
（四）主要工作情况
2018年，我镇预算执行情况总体较好。财政刚性收入平稳增长、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为实现预算目标，我们重点做了以下几方面工作：
1、推进重点项目建设。2018年重点项目建设支出约 1.06亿元，主要包括：路网建设共投入5,873.99万元（商贸中心区路网工程2,102.91万元、茶兴南路升级改造工程2,458.54万元、商业街升级改造工程1,145万元、茶山圩道路照明升级改造工程167.54万元）；行政办事中心建设工程支出1,677.50万元；派出所局部优化升级改造工程、特警训练基地建设工程支出534.30万元；茶山医院改造项目工程支出882.59万元；各村美丽幸福村居工程支出586.20万元；“一村一品牌”补助支出1,074万元。
2、提升城市面貌。2018年，投入870.71万元，用于全镇生活垃圾压缩及运输处理；投入260.85万元，用于垃圾终端处理生态补偿费；投入1,490.69万元，用于全镇生活垃圾无害化处理；投入155.64万元，用于除四害项目；投入2,622.71万元，用于中心区、农村片区茶山镇环卫清扫保洁统筹管理项目；投入898.96万元，用于中心区和主干道乱张贴、乱拉挂、乱涂污清理市场化管理项目。确保我镇垃圾及时处理,维护我镇整体城市形象。
3、强化生态环境治理。加快治水步伐，积极推动水环境治理工作，2018年，支出1.70亿元，用于2015-217年度污水次支管网建设；支出2亿元，用于2016-2018年度污水次支管网建设；投入531.53万元，用于内河涌治理工程。
4、加大教育保障力度。2018年，投入3,391.70万元,用于民办中小学免费义务教育补助金,教科书进行补助;投入1,156.67万元，用于购买民办学位,进一步提高我镇随迁子女公共教育均等化水平,更好地促进教育公平。同时，保障教育工程建设，投入954.27万元，用于中心小学修缮工程；投入236.70万元，用于第三小学体育馆建设工程。
5、推动文化繁荣发展。2018年，投入364.97万元，用于文化活动专项经费；投入151.56万元，用于镇体育运动经费；投入343.55万元，用于党的十九大精神公益宣传和精神文明建设；投入63.45万元，用于茶山快讯、茶园报运营管理；投入237.36万元，用于新闻摄像设备耗材购置。
6、加强公共卫生服务。医疗卫生服务质量稳步提高，医疗卫生服务“软件”和“硬件”不断完善。2018年，支出65.60万元，用于儿童口腔疾病综合干预项目；支出1,600万元，用于茶山医院共建广东医科大学附属医院专项补助资金；支出1,500万元，用于茶山医院医疗设备采购，积极加强硬件建设。
7、提升社会保障水平。2018年，投入2448.46万元，着力保障城乡低保、农村五保、城镇“三无”人员、医疗救助、残疾人保障等民生支出，民生持续改善；投入331.45万元，用于技能人群技能晋升补助和大众就业创业补助，实现创新驱动、创业带动就业的良性互动发展。
二、2019年预算草案
2019年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实中央、省、市财政工作会议精神，坚持新发展理念，落实预算法和改革完善预算管理制度意见要求，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，调整优化支出结构，突出保障重点；进一步加强财政专项资金管理，严肃财经纪律；防范债务风险，进一步有序化解存量债务；实施预算绩效管理，绩效评价与预算安排挂钩，提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。为率先实现小康梦，加速迈向现代化新征程提供坚强的财力保障。
根据上述指导思想，结合镇委、镇政府2019年的工作安排，预计2019年我镇一般公共预算收入8.41亿元，比去年预算增长10.13%。2019年一般公共预算支出安排为9.96亿元，比去年预算增长2.47%。
（一）2019年一般公共预算草案
1、2019年全镇一般公共预算收入8.41亿元。具体项目如下：
（1）市财政定额补助收入11,815.67万元，对比2018年预算增长13.04%；
（2）市财政专项补助收入21,540.12万元，对比2018年预算增长9.57%；
（3）税收分成收入38,066万元，对比2018年预算增长10%；
（4）非税收入10,012.71万元，对比2018年预算减少0.63%；
（5）其他收入2,705万元，比2018年预算增长567.90%。
以上收入加上2018年结余11.97亿元，2019年一般公共预算总收入20.38亿元。
2、2019年全镇一般公共预算支出9.96亿元。按支出功能分类，安排情况如下：
（1）一般公共服务支出12,327.80万元，同比减少10.81%；
（2）公共安全支出17,999.88万元，同比增长16.58%；
（3）教育支出21,120.49万元，同比增长0.60%；
（4）城市管理支出15,569.96万元，同比增加1.76%；
（5）宣传群体线支出3,274.02万元，同比减少4.32%；
（6）社会保障和就业支出12,509.78万元，同比增长4.52%；
（7）医疗卫计支出7,166.84万元，同比增长16.28%；
（8）农林水事务支出6,553.70万元，同比减少0.30%；
（9）还本付息支出2,500万元，同比减少23.12%；
（10）其它支出626.86万元。
以上收支相抵结余为10.42亿元。2019年预算稳定调节基金滚存余额为10.42亿元。
（二）政府性基金预算草案
1、收入预算情况。2019年，土地拍卖出让预算收入4.10亿元，对比2018年预算增长10.81%。以上收入加上2018年结余12.63亿元，2019年政府性基金总收入16.73亿元。
2、支出预算情况。2019年，全镇政府性基金预算总支出9.50亿元，全部是基本建设支出。
以上收支相抵，2019年政府性基金结余7.23亿元。
（三）茶山医院预算收支草案
（一）收入预算情况。2019年，茶山医院收入23,930.07万元，同比增长24.70%。主要包括：1、医疗收入18,613万元，同比增长11.38%；2、财政补助收入5,267.07万元，同比增长115.86%；3、其他收入50万元。
（二）支出预算情况。2019年，茶山医院支出23,787.07万元，同比增长19.80%。
以上收支相抵，2019年茶山医院结余143万元。
(四) 根据预算法要求，现就“三公”经费的有关情况说明如下：
2019年，镇级“三公”经费630.23万元，同比减少34.64%。其中：因公出国（境）费用20万元、公务车购置费46.99万元、公车运行维护费479.40万元、公务接待费83.84万元。
三、坚定信心、锐意奋进，做好2019年各项财政工作
2019年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财、科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标顺利完成。重点做好以下工作：
（一） 坚持强基固本，壮大财源基础。
充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极向上级争取资金，推进民生建设和保障民计民生支出。
（二）落实惠民举措，提升人民获得感。
坚持以人为本，把更多财力向民生倾斜，全力推进改善民生为重点的社会建设。一是加大水污染治理力度。支持实施大气、水、土壤防治行动计划，服务我镇生态环境质量改善，计划投入4.40亿元，用于2015-2017年截污支管网、2016-2018年截污次支管网工程建设、内河涌治理和排水改造等。二是支持“乡村振兴”战略。计划投入3亿元，以“大整治、大拆违、大清扫”为抓手，重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理、“河长制”和“美丽乡村”等建设项目。三是支持教育事业发展，计划初期投入6,425万元，用于茶山中学升级改造和中心小学修缮项目；计划增加6,300万元，用于购买民办学位和对民办学校补助。四是强化医疗卫生保障，计划投入7,700万元，支持我镇社区医疗发展和医学人才公寓建设。五是加强城市规划建设，计划继续投入2.39亿元，用于各项基础设施建设，完善路网工程，绿化环境，提升城市整体形象。
（三）提升财政管理，增强监督效能。
认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，推行公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。加强财政投资评审工作，完善政府采购管理，自觉接受社会各方面监督。
（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。
认真贯彻落实好《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《印发关于全面推进预算绩效管理工作意见的通知》（东府办〔2014〕49号），强化预算绩效评价结果运用，实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究。对财政投资的重点项目进行绩效评价，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政投资项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，提高财政资金的使用效益。
各位代表，2019年，做好新时代、新形势下的财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，虚心听取意见建议，不忘初心、牢记使命，改革创新、真抓实干，为谱写新时代茶山发展新篇章作出更大的贡献。
第二部分 预算草案报表
一、一般公共预算
1. 2019年茶山镇级一般公共预算收入表
2. 2019年茶山镇级一般公共预算支出表
3. 2019年茶山镇本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2019年茶山镇本级 一般公共预算支出的说明
4. 2019年茶山镇本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5. 2019年茶山镇本级 一般公共预算“三公”经费表
关于2019年茶山镇级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6. 2019年茶山镇级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
二、政府性基金预算
7. 2019年茶山镇级 政府性基金预算收入表
8. 2019年茶山镇本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019年茶山镇级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
三、国有资本经营预算
10. 2019年茶山镇级 国有资本经营预算收入总表
11. 2019年茶山镇级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
四、社会保险基金预算
12. 2019年茶山镇本级 社会保险基金收入预算表
13. 2019年茶山镇本级 社会保险基金支出预算表
14. 2019年茶山镇本级 社会保险基金结余预算表
五、地方政府债务预算5. 2019年茶山镇 政府一般债务分地区余额及限额情况表
16. 2019年茶山镇 政府专项债务分地区余额及限额情况表
17. 2019年茶山镇 政府债券转贷及还本情况表
|
表1 |
|
|
2019年 茶山镇级 一般公共预算收入表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
|
收入总计 |
0.00 |
|
一、本级一般公共预算收入 |
0.00 |
|
（一）税收收入 |
0.00 |
|
消费税 |
0.00 |
|
营业税 |
0.00 |
|
企业所得税 |
0.00 |
|
个人所得税 |
0.00 |
|
资源税 |
0.00 |
|
城市维护建设税 |
0.00 |
|
房产税 |
0.00 |
|
印花税 |
0.00 |
|
城镇土地使用税 |
0.00 |
|
土地增值税 |
0.00 |
|
车船税 |
0.00 |
|
船舶吨税 |
0.00 |
|
车辆购置税 |
0.00 |
|
关税 |
0.00 |
|
耕地占用税 |
0.00 |
|
契税 |
0.00 |
|
烟叶税 |
0.00 |
|
其他税收收入 |
0.00 |
|
（二）非税收入 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
二、转移性收入 |
99669.33 |
|
（一）上级补助收入 |
84139.5 |
|
返还性收入 |
50784.71 |
|
一般性转移支付收入 |
11815.67 |
|
专项转移支付收入 |
21540.12 |
|
（二）下级上解收入 |
0.00 |
|
（三）调入资金 |
15529.83 |
|
动用预算稳定调节基金 |
15529.83 |
|
政府性基金预算调入资金 |
0.00 |
|
国有资本经营预算调入资金 |
0.00 |
|
其他调入资金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：
|
表2 |
|
|
2019年 茶山镇 一般公共预算支出表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共服务 |
13007.43 |
|
二、国防 |
0.00 |
|
三、公共安全 |
17999.88 |
|
四、教育 |
21120.49 |
|
五、科学技术 |
30.00 |
|
六、文化旅游体育与传媒 |
3274.02 |
|
七、社会保障和就业 |
12509.78 |
|
八、卫生健康 |
7166.84 |
|
九、节能环保 |
845.99 |
|
十、城乡社区 |
11324.02 |
|
十一、农林水 |
6553.7 |
|
十二、交通运输 |
524.84 |
|
十三、资源勘探信息等 |
0.00 |
|
十四、商业服务业等 |
0.00 |
|
十五、金融 |
0.00 |
|
十六、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
十七、自然资源海洋气象等 |
802.48 |
|
十八、住房保障 |
22.00 |
|
十九、粮油物资储备 |
296.38 |
|
二十、灾害防治及应急管理 |
1064.62 |
|
二十一、预备费 |
0.00 |
|
二十二、其他支出 |
626.86 |
|
二十三、返还性支出 |
0.00 |
|
二十四、一般性转移支付 |
0.00 |
|
二十五、专项转移支付 |
0.00 |
|
二十六、上解支出 |
0.00 |
|
二十七、调出资金 |
0.00 |
|
二十八、年终结余 |
0.00 |
|
二十九、债务转贷支出 |
0.00 |
|
三十、援助其他地区支出支出（23015科目） |
0.00 |
|
三十一、安排预算稳定调节基金 |
0.00 |
|
三十二、补充预算周转金 |
0.00 |
|
三十三、债务还本支出 |
0.00 |
|
三十四、债务付息支出 |
2500 |
|
三十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
支出总计 |
99669.33 |
|
|
|
|
表3 |
|
||
|
2019年茶山镇本级 一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） |
|
||
|
单位：万元 |
|
||
|
功能编码 |
功能分类 |
预算数 |
|
|
|
市（县、区）本级一般公共预算支出 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
13007.43 |
|
|
20101 |
人大事务 |
100.80 |
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
|
|
2010104 |
人大会议 |
3.50 |
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
51.80 |
|
|
2010108 |
代表工作 |
44.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
6028.71 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
5078.49 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
660.00 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
206.60 |
|
|
2010304 |
专项服务 |
24.22 |
|
|
2010305 |
专项业务活动 |
10.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
15.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
34.40 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
25.88 |
|
|
2010401 |
行政运行 |
22.88 |
|
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
|
20105 |
统计信息事务 |
106.38 |
|
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
51.38 |
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
37.00 |
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
15.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
1609.65 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
511.66 |
|
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
60.5 |
|
|
2010605 |
财政国库业务 |
537.49 |
|
|
2010606 |
财政监察 |
40.00 |
|
|
2010607 |
信息化建设 |
100.00 |
|
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
360.00 |
|
|
20107 |
税收事务 |
260.56 |
|
|
2010708 |
协税护税 |
260.56 |
|
|
20108 |
审计事务 |
40.26 |
|
|
2010801 |
行政运行 |
0.26 |
|
|
2010805 |
审计管理 |
40.00 |
|
|
20110 |
人力资源事务 |
15.80 |
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
15.80 |
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
8.79 |
|
|
2011101 |
行政运行 |
0.79 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
8.00 |
|
|
20113 |
商贸事务 |
1442.6 |
|
|
2011301 |
行政运行 |
572.85 |
|
|
2011306 |
外资管理 |
649.75 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
220.00 |
|
|
20126 |
档案事务 |
28.78 |
|
|
2012699 |
其他档案事务支出 |
28.78 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
58.55 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
58.55 |
|
|
20132 |
组织事务 |
908.98 |
|
|
2013201 |
行政运行 |
329.02 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
579.96 |
|
|
20134 |
统战事务 |
254.20 |
|
|
2013402 |
一般行政管理事务 |
254.20 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
1620.66 |
|
|
2013801 |
行政运行 |
1226.29 |
|
|
2013805 |
市场监管执法 |
4.50 |
|
|
2013806 |
消费者权益保护 |
18.27 |
|
|
2013811 |
标准化管理 |
9.00 |
|
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
362.60 |
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出(款) |
496.83 |
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出(项) |
496.83 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
17999.88 |
|
|
20402 |
公安 |
12781.76 |
|
|
20403 |
国家安全 |
1115.55 |
|
|
20405 |
法院 |
210.40 |
|
|
20406 |
司法 |
320.90 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3571.27 |
|
|
205 |
教育支出 |
21120.49 |
|
|
20501 |
教育管理事务 |
2228.66 |
|
|
2050101 |
行政运行 |
2228.66 |
|
|
20502 |
普通教育 |
16222.69 |
|
|
2050201 |
学前教育 |
572.03 |
|
|
2050202 |
小学教育 |
11689.16 |
|
|
2050203 |
初中教育 |
3913.7 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
47.8 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
55.00 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
55.00 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2614.14 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2614.14 |
|
|
206 |
科学技术支出 |
30.00 |
|
|
20607 |
科学技术普及 |
30.00 |
|
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
30.00 |
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3274.02 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
2228.59 |
|
|
2070101 |
行政运行 |
1128.17 |
|
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
570.17 |
|
|
2070104 |
图书馆 |
121.00 |
|
|
2070108 |
文化活动 |
100.00 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
77.25 |
|
|
2070111 |
文化创作与保护 |
80.00 |
|
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
12.00 |
|
|
2070113 |
旅游宣传 |
15.00 |
|
|
2070114 |
旅游行业业务管理 |
45.00 |
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
80.00 |
|
|
20702 |
文物 |
69.00 |
|
|
2070204 |
文物保护 |
43.00 |
|
|
2070299 |
其他文物支出 |
26.00 |
|
|
20703 |
体育 |
220.00 |
|
|
2070399 |
其他体育支出 |
220.00 |
|
|
20706 |
新闻出版电影 |
221.90 |
|
|
2070601 |
行政运行 |
5.00 |
|
|
2070604 |
新闻通讯 |
83.00 |
|
|
2070605 |
出版发行 |
51.00 |
|
|
2070606 |
版权管理 |
82.90 |
|
|
20708 |
广播电视 |
40.36 |
|
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
40.36 |
|
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
494.17 |
|
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
50.00 |
|
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
28.00 |
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
416.17 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
12509.78 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1997.95 |
|
|
2080101 |
行政运行 |
1523.51 |
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
1.20 |
|
|
2080112 |
劳动人事争议调解仲裁 |
22.24 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
451.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
2860.30 |
|
|
2080201 |
行政运行 |
316.20 |
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
140.00 |
|
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
2404.10 |
|
|
20807 |
就业补助 |
280.00 |
|
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
280.00 |
|
|
20810 |
社会福利 |
1096.73 |
|
|
2081002 |
老年福利 |
791.73 |
|
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
305.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
769.80 |
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
769.80 |
|
|
20821 |
特困人员救助供养 |
50.00 |
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
50.00 |
|
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
3700.00 |
|
|
2082602 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
2800.00 |
|
|
2082699 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 |
900.00 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
250.00 |
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
250.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1505.00 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1505.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
7166.84 |
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
470.62 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
261.12 |
|
|
2100102 |
一般行政管理事务 |
194.00 |
|
|
21002 |
公立医院 |
440.00 |
|
|
2100201 |
综合医院 |
440.00 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
5007.00 |
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
5000.00 |
|
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
7.00 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
670.29 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
587.29 |
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
83.00 |
|
|
21007 |
计划生育事务 |
338.00 |
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
338.00 |
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
178.43 |
|
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
178.43 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
40.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
40.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
35.00 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
35.00 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
845.99 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
444.71 |
|
|
2110101 |
行政运行 |
369.71 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
75.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
3.50 |
|
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
3.50 |
|
|
21111 |
污染减排 |
316.44 |
|
|
2111101 |
生态环境监测与信息 |
163.78 |
|
|
2111102 |
生态环境执法监察 |
152.66 |
|
|
21114 |
能源管理事务 |
50.00 |
|
|
2111408 |
能源管理 |
50.00 |
|
|
21199 |
其他节能环保支出 |
31.34 |
|
|
2119901 |
其他节能环保支出 |
31.34 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11324.02 |
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2048.46 |
|
|
2120101 |
行政运行 |
1340.88 |
|
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
495.47 |
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
212.11 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
589.08 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
589.08 |
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
643.23 |
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
643.23 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7907.75 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7907.75 |
|
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
30.50 |
|
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
30.50 |
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
105.00 |
|
|
2129901 |
其他城乡社区支出 |
105.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
6553.7 |
|
|
21301 |
农业 |
2362.02 |
|
|
2130101 |
行政运行 |
907.40 |
|
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
120.00 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
1334.62 |
|
|
21303 |
水利 |
918.20 |
|
|
2130301 |
行政运行 |
544.48 |
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
161.72 |
|
|
2130314 |
防汛 |
175.00 |
|
|
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
25.00 |
|
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
585.00 |
|
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
525.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
60.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
2688.48 |
|
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
3.80 |
|
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
2500.00 |
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
184.68 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
524.84 |
|
|
21401 |
公路水路运输 |
524.84 |
|
|
2140101 |
行政运行 |
482.34 |
|
|
2140102 |
一般行政管理事务 |
42.50 |
|
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
802.48 |
|
|
22001 |
自然资源事务 |
802.48 |
|
|
2200101 |
行政运行 |
345.59 |
|
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
|
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
86.75 |
|
|
2200105 |
土地资源调查 |
360.14 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
22.00 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
22.00 |
|
|
2210101 |
廉租住房 |
22.00 |
|
|
222 |
粮油物资储备支出 |
296.38 |
|
|
22201 |
粮油事务 |
80.17 |
|
|
2220101 |
行政运行 |
74.17 |
|
|
2220102 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
|
2220106 |
粮食专项业务活动 |
3.00 |
|
|
22204 |
粮油储备 |
216.21 |
|
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
99.51 |
|
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
116.7 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1064.62 |
|
|
22401 |
应急管理事务 |
658.33 |
|
|
2240106 |
安全监管 |
658.33 |
|
|
22402 |
消防事务 |
406.29 |
|
|
2240201 |
行政运行 |
241.00 |
|
|
2240202 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
139.29 |
|
|
232 |
债务付息支出 |
2500.00 |
|
|
23203 |
地方政府一般债务付息支出 |
2500.00 |
|
|
2320301 |
地方政府一般债券付息支出 |
2500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。
关于茶山镇一般公共预算支出的说明
1、2019年公共安全支出1.79亿元，同比增长16.58%；主要原因是公安分局相关专项增加0.15亿元，包括视频监控5期、人脸识别系统和视频结构化建设等。
2、2019年教育支出2.11亿元，同比增长0.60%；主要原因是购买学位经费和对民办学校补助增加0.21亿元。
3、2019年社会保障和就业支出1.25亿元，同比增长4.52%；主要原因是新增行政事业单位医疗补助以及各项社保补助的正常增加。
4、2019年医疗卫计支出0.71亿元，同比增长16.28%；主要原因是社区卫生服务中心站点进行升级改造。
5、2019年还本付息支出0.25亿元，同比减少23.12%；主要原因是企业的还本付息支出由企业自筹解决。
|
表4 |
||
|
2019年茶山镇一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
项目编码 |
项 目 |
预算数 |
|
|
基本支出合计 |
39969.47 |
|
501 |
机关工资福利支出 |
16548.55 |
|
50101 |
工资奖金津补贴 |
11533.87 |
|
50102 |
社会保障缴费 |
3232.4 |
|
50103 |
住房公积金 |
1782.28 |
|
50199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
|
502 |
机关商品和服务支出 |
1547.77 |
|
50201 |
办公经费 |
838.99 |
|
50202 |
会议费 |
14.50 |
|
50203 |
培训费 |
12.60 |
|
50204 |
专用材料购置费 |
45.50 |
|
50205 |
委托业务费 |
0.00 |
|
50206 |
公务接待费 |
21.40 |
|
50207 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
50208 |
公务用车运行维护费 |
429.4 |
|
50209 |
维修（护）费 |
0.00 |
|
50299 |
其他商品和服务支出 |
609.78 |
|
503 |
机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
50301 |
房屋建筑构建 |
0.00 |
|
50302 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
50303 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
50305 |
土地征迁补偿和安置支出 |
0.00 |
|
50306 |
设备购置 |
0.00 |
|
50307 |
大型修缮 |
0.00 |
|
50399 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
505 |
对事业单位经常性补助 |
21873.15 |
|
50501 |
工资福利支出 |
18639.99 |
|
50502 |
商品和服务支出 |
3233.16 |
|
50599 |
其他对事业单位补助 |
0.00 |
|
506 |
对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
50601 |
资本性支出（一） |
0.00 |
|
507 |
对企业补助 |
0.00 |
|
50701 |
费用补贴 |
0.00 |
|
50702 |
利息补贴 |
0.00 |
|
50799 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
509 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
50901 |
社会福利和救助 |
0.00 |
|
50902 |
助学金 |
0.00 |
|
50903 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
50905 |
离退休费 |
0.00 |
|
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
599 |
其他支出 |
0.00 |
|
59999 |
其他支出 |
0.00 |
|
表5 |
|
|
2019年茶山镇一般公共预算“三公”经费表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项目 |
预算数 |
|
“三公”经费 |
630.23 |
|
其中：（一）因公出国（境）支出 |
20.00 |
|
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
526.39 |
|
1.公务用车购置 |
46.99 |
|
2.公务用车运行维护费 |
479.40 |
|
（三）公务接待费支出 |
83.84 |
备注:市（县、区、镇）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2019年 茶山镇“三公”经费安排及变动情况说明
2019年本级一般公共预算安排“三公”经费630.23万元，比上年减少334.16万元，原因是 公车购置费和公务接待费大幅减少。其中：因公出国（境）支出20万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出526.39万元（公务用车购置费46.99万元，公务用车运行维护费 479.4万元），比上年减少80万元，原因是公车购置费大幅减少；公务接待费支出 83.84 万元，比上年减少254.16万元，原因是厉行节约，压缩接待费开支。
|
表6 |
|
||||
|
2019年茶山镇 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区） |
|
||||
|
单位：万元 |
|
||||
|
项目 |
**县 |
**县 |
**区 |
**区 |
|
|
一、返还性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
所得税基数返还支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
成品油税费改革税收返还支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
增值税税收返还支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
消费税税收返还支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
增值税“五五分享”税收返还支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他税收返还支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、一般性转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
体制补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
均衡性转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
结算补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
企业事业单位划转补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
成品油税费改革转移支付补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
基层公检法司转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
城乡义务教育转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
基本养老金转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
城乡居民医疗保险转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
农村综合改革转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
产粮(油)大县奖励资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
重点生态功能区转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
固定数额补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
革命老区转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
民族地区转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
边疆地区转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
贫困地区转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其他一般性转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、专项转移支付支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
备注: 本级无对下税收返还和转移支付。
|
表7 |
|
|
2019年茶山镇政府性基金预算收入表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
|
收入总计 |
95000.00 |
|
一、市（县、区）本级收入 |
0.00 |
|
二、转移性收入 |
41000.00 |
|
上级补助收入 |
41000.00 |
|
三、调入资金 |
54000.00 |
|
调入预算稳定调节基金 |
54000.00 |
备注:
|
表8 |
||
|
2019年茶山镇政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） |
||
|
单位：万元 |
||
|
项目编码 |
项 目 |
预算数 |
|
|
市（县、区）本级政府性基金支出合计 |
95000.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
|
20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
|
21160 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
0.00 |
|
21161 |
废弃电器电子产品处理基金支出 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
95000.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
95000.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
38037.34 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
56962.66 |
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
|
21460 |
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21462 |
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21463 |
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21464 |
铁路建设基金支出 |
0.00 |
|
21468 |
船舶油污损害赔偿基金支出 |
0.00 |
|
21469 |
民航发展基金支出 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
21562 |
农网还贷资金支出 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
0.00 |
|
21704 |
金融调控支出 |
0.00 |
|
2170402 |
中央特别国债经营基金支出 |
0.00 |
|
2170403 |
中央特别国债经营基金财务支出 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
|
22908 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
备注:按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。
|
表9 |
||||
|
2019年茶山镇政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示） |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
**县 |
**县 |
**区 |
**区 |
|
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
铁路建设基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
民航发展基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
农网还贷资金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
旅游发展基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
金融调控支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
中央特别国债经营基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
中央特别国债经营基金财务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：本级无对下政府性基金转移支付。
|
表10 |
|
|
2019年茶山镇国有资本经营预算收入总表 |
|
|
单位：万元 |
|
|
预算科目 |
预算数 |
|
一、市（县、区）本级国有资本经营收入 |
0.00 |
|
（一）利润收入 |
0.00 |
|
（二）股利、股息收入 |
0.00 |
|
（三）产权转让收入 |
0.00 |
|
（四）清算收入 |
0.00 |
|
（五)其他国有资本经营收入 |
0.00 |
|
二、转移性收入 |
0.00 |
|
国有资本经营预算转移支付收入 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
0.00 |
|
上年结转 |
0.00 |
|
收入总计 |
0.00 |
备注：本级无国有资本经营预算收入。
|
表11 |
|
|
2019年茶山镇国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级） |
|
|
单位：万元 |
|
|
预算科目 |
预算数 |
|
支出总计 |
0.00 |
|
一、本年支出合计 |
0.00 |
|
社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
0.00 |
|
国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
|
厂办大集体改革支出 |
0.00 |
|
"三供一业"移交补助支出 |
0.00 |
|
国有企业办职教幼教补助支出 |
0.00 |
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
0.00 |
|
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.00 |
|
国有企业棚户区改造支出 |
0.00 |
|
国有企业改革成本支出 |
0.00 |
|
离休干部医药费补助支出 |
0.00 |
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
0.00 |
|
国有企业资本金注入 |
0.00 |
|
国有经济结构调整支出 |
0.00 |
|
公益性设施投资支出 |
0.00 |
|
前瞻性战略性产业发展支出 |
0.00 |
|
生态环境保护支出 |
0.00 |
|
支持科技进步支出 |
0.00 |
|
保障国家经济安全支出 |
0.00 |
|
对外投资合作支出 |
0.00 |
|
其他国有企业资本金注入 |
0.00 |
|
国有企业政策性补贴(款) |
0.00 |
|
国有企业政策性补贴(项) |
0.00 |
|
金融国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
资本性支出 |
0.00 |
|
改革性支出 |
0.00 |
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
其他国有资本经营预算支出(款) |
0.00 |
|
其他国有资本经营预算支出(项) |
0.00 |
|
二、转移性支出 |
0.00 |
|
调出资金 |
0.00 |
|
转移支付支出 |
0.00 |
|
三、结转下年 |
0.00 |
备注：本级无国有资本经营预算支出。
|
表12 |
|
|
2019年茶山社会保险基金收入预算表 |
|
|
单位：亿元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
|
市（县、区）本级社会保险基金收入合计 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
|
一、企业职工基本养老保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入（含投资收益） |
0.00 |
|
二、失业保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
|
三、城镇职工基本医疗保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
|
四、工伤保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
|
五、生育保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
|
六、城乡居民基本养老保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
|
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
|
八、机关事业单位基本养老保险基金收入 |
0.00 |
|
其中：保险费收入 |
0.00 |
|
财政补贴收入 |
0.00 |
|
利息收入 |
0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算收入。
|
表13 |
|
|
2019年茶山镇社会保险基金支出预算表 |
|
|
单位：亿元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
|
市（县、区）本级社会保险基金支出合计 |
0.00 |
|
其中：社会保险待遇支出 |
0.00 |
|
一、企业职工基本养老保险基金支出 |
0.00 |
|
1.养老保险待遇支出 |
0.00 |
|
其中：（1）基本养老金 |
0.00 |
|
（2）医疗补助金 |
0.00 |
|
（3）丧葬抚恤补助 |
0.00 |
|
2.其他企业职工基本养老保险基金支出 |
0.00 |
|
二、失业保险基金支出 |
0.00 |
|
1.失业保险待遇支出 |
0.00 |
|
其中：（1）失业保险金 |
0.00 |
|
（2）医疗保险费 |
0.00 |
|
（3）丧葬抚恤补助 |
0.00 |
|
（4）职业培训和职业介绍补贴 |
0.00 |
|
2.其他失业保险基金支出 |
0.00 |
|
三、城镇职工基本医疗保险基金支出 |
0.00 |
|
1.基本医疗保险待遇支出 |
0.00 |
|
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金 |
0.00 |
|
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金 |
0.00 |
|
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出 |
0.00 |
|
四、工伤保险基金支出 |
0.00 |
|
1.工伤保险待遇支出 |
0.00 |
|
2.劳动能力鉴定支出 |
0.00 |
|
3.工伤预防费用支出 |
0.00 |
|
4.其他工伤保险基金支出 |
0.00 |
|
五、生育保险基金支出 |
0.00 |
|
1.生育保险待遇支出 |
0.00 |
|
其中：（1）生育医疗费用支出 |
0.00 |
|
（2）生育津贴支出 |
0.00 |
|
2.其他生育保险基金支出 |
0.00 |
|
六、城乡居民基本养老保险基金支出 |
0.00 |
|
1.养老保险待遇支出 |
0.00 |
|
其中：（1）基础养老金支出 |
0.00 |
|
（2）个人账户养老金支出 |
0.00 |
|
（3）丧葬抚恤补助支出 |
0.00 |
|
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 |
0.00 |
|
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 |
0.00 |
|
1.基本医疗保险待遇支出 |
0.00 |
|
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出 |
0.00 |
|
2.大病医疗保险支出 |
0.00 |
|
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 |
0.00 |
|
八、机关事业单位基本养老保险基金支出 |
0.00 |
|
1.养老保险待遇支出 |
0.00 |
|
其中：基本养老金支出 |
0.00 |
|
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |
0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算支出。
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表14 |
|
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2019年茶山镇社会保险基金结余预算表 |
|
|
单位：亿元 |
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项 目 |
** 年预算数 |
|
本年结余 |
0.00 |
|
累计结余 |
0.00 |
|
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
企业职工基本养老保险基金年末累计结余 |
0.00 |
|
二、失业保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
失业保险基金年末累计结余 |
0.00 |
|
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余 |
0.00 |
|
四、工伤保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
工伤保险基金年末累计结余 |
0.00 |
|
五、生育保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
生育保险基金年末累计结余 |
0.00 |
|
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 |
0.00 |
|
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 |
0.00 |
|
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 |
0.00 |
|
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 |
0.00 |
备注：本级无社会保险基金结余。
|
表15 |
|||
|
2019年茶山镇政府一般债务分地区余额及限额情况表 |
|||
|
单位：亿元 |
|||
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地 区 |
2018年余额 |
2018年限额 |
|
|
茶山镇 |
9.46 |
9.87 |
|
备注：县、区、镇级公开本地区债务限额余额。
|
表16 |
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|
2019年茶山镇政府专项债务分地区余额及限额情况表 |
|||
|
单位：亿元 |
|||
|
地 区 |
2018 年余额 |
2018 年限额 |
|
|
茶山镇 |
0.00 |
0.00 |
|
备注：无专项债务。
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表17 |
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|
2019年茶山镇政府债券转贷及还本情况表 |
|
|
单位：亿元 |
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|
项目 |
本 级 |
|
一、2018年转贷数 |
0.00 |
|
1.一般债券 |
0.00 |
|
其中：新增债券 |
0.00 |
|
置换债券 |
0.00 |
|
再融资债券 |
0.00 |
|
2.专项债券 |
0.00 |
|
其中：新增债券 |
0.00 |
|
置换债券 |
0.00 |
|
再融资债券 |
0.00 |
|
二、2018年还本执行数 |
0.00 |
|
1.一般债券 |
0.00 |
|
2.专项债券 |
0.00 |
|
三、2018年付息执行数 |
0.32 |
|
1.一般债券 |
0.32 |
|
2.专项债券 |
0.00 |
|
四、2019年还本预算数 |
0.00 |
|
1.一般债券 |
0.00 |
|
2.专项债券 |
0.00 |
|
五、 2019年付息预算数 |
0.25 |
|
1.一般债券 |
0.25 |
|
2.专项债券 |
0.00 |
备注：县、区、镇级仅公开本地区上述数
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
2019年对下级税收返还和转移支付预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0% 。
1.税收返还
2019年对下级税收返还预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0% 。
2.一般性转移支付
2019年对下级一般性转移支付预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0% 。
3.专项转移支付
2019年对下级专项转移支付预算0亿元，比上年增加0亿元，增长0% 。
（二）举借债务情况
1.地方政府债务限额余额情况 2018年政府债务限额9.87亿元，其中：一般债务限额9.87亿元，专项债务限额0亿元。2018年政府债务余额预计执行数9.46亿元。按偿债来源分，一般债务9.46亿元，专项债务0亿元。【2018年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。
2.地方政府债券【发行/转贷】情况 2018年发行/转贷地方政府债券0亿元。其中：一般债券0亿元，专项债券0亿元；新增债券0亿元，置换债券0亿元,再融资债券0亿元。
3.地方政府债务还本付息情况 2018年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2018年偿还地方政府债券本金0亿元，其中：一般债券还本0亿元，专项债券还本0亿元；支付地方政府债券利息0.32亿元，其中：一般债券利息0.32亿元，专项债券利息0亿元。 2019年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年偿还地方政府债券本金0亿元，其中：一般债券还本0亿元，专项债券还本0亿元；支付地方政府债券利息0.25亿元，其中：一般债券利息0.25亿元，专项债券利息0亿元。
4.预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。
详见预算草案报表5说明。
（四）预算绩效工作推进情况
2018年我分局大力开展部门预算项目支出绩效目标管理工作，逐步推进“全过程预算绩效管理”。纳入绩效目标管理的资金额为2.65亿元，本级财政项目支出年初预算资金额为5.18亿元，绩效目标管理资金占比51.09%，纳入绩效目标管理的项目数量为52个，本级财政项目支出项目数量567个，绩效目标管理项目数量占比9.17%。
2018年我分局对《茶山镇高清视频监控系统及卡口建设项目》、《茶山镇绿化养护及环卫保洁管理项目》和《茶山镇生活垃圾压缩、运输服务项目》实施重点绩效评价其中涉及2018年度财政资金9719.8万元，占当年本级财政项目支出年初预算金额51825万元的18.76%。同时，2018年正式开展绩效自评工作，预算单位的自评项目数量为33个，重点绩效评价项目比去年有所增加，其中纳入绩效评价管理的资金额比去年增加5997.29万元，占比提高了6.79%；纳入绩效评价管理的项目数量比去年增加33个，占比提高了5.74%。
2019年我分局将着力抓好预算绩效管理中目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等四个重点环节，构建“事前绩效审核、事中绩效督查、事后绩效评价及结果应用”预算绩效管理框架。要促使部门（单位）转变预算理念，不要追求“多要钱”和“花完钱”，而要“用好钱”，落实到“花钱必问效、无效必问责”。
粤公网安备 44190002000375