2018年东莞市人民对外友好协会部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计149.35万元，较上年增加7.24万元，增长5.09%，主要原因是行政运行人员经费、医疗社保及住房公积金标准有所调整。

（二）财政拨款情况。

东莞市人民对外友好协会2018年度财政拨款收支预算总计149.35万元，较上年增加7.24万元，增长5.09%，主要原因是行政运行人员经费、医疗社保及住房公积金标准有所调整。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计149.35万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算149.35万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计149.35万元。分功能科目看：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出141.03万元，比2017年预算数增加6.88万元，增长5.13%，主要原因是人员经费及社保医疗标准调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出8.32万元，比2017年预算数增加0.36万元，增长4.52%，主要原因是住房公积金标准调整。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排15.76万元，较上年增加1.6万元，增长11.38%，主要原因是福利费等费用标准调整。其中：办公费5万元、差旅费5万元、福利费0.68万元、其他费用5.08万元。