2018年东莞市外事侨务局部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市外事侨务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年预算收支总计2655.75万元，较上年增加322.83万元，增长13.84%，主要原因是财政供养的编内实有在职人员有增加，人员经费上升，社保医疗及住房公积金标准提高。

（二）财政拨款情况。

东莞市外事侨务局2018年度财政拨款收支预算总计2655.75万元，较上年增加322.83万元，增长13.84%，主要原因是财政供养的编内实有在职人员有增加，人员经费上升，社保医疗及住房公积金标准提高。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计2655.75万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算2655.75万元，政府性基金预算财政拨款收入预算0万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算0万元。

2.财政拨款支出预算总计2655.75万元。分功能科目看：

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）支出1494.72万元，较上年增加318.69万元，增长27.1%。主要原因是行政运行费标准提高。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）支出194.89万元，较上年减少50.7万元，下降20.64%，主要原因是一般行政管理事务专项支出项目有所调整，支出规模缩减。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）港澳事务（项）支出170万元，较上年持平，无增减变化。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）支出238.6万元，较上年增加3.68万元，增长1.57%，主要原因是本年度华裔青少年夏令营活动人数计划增加。

一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）其他港澳台侨事务支出（项）支出452.83万元，较上年增加35.73万元，增长8.57%，主要原因是本年度新增举办全市外事侨务港澳干部业务专题培训及友协理事换届大会等活动。

农林水支出（类）农林水支出（款）其他扶贫支出（项）支出30万元，较上年持平，无增减变化。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出74.71万元，较上年增加15.43万元，增长26.03%。主要原因是人员增加及住房公积金标准上调。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，本部门机关运行经费安排117.62万元，较上年增加14.68万元，增长14.26%，主要原因是福利费标准有所调整，日常维修维护费用增加。其中：办公费30万元、差旅费10万元、会议费3万元、福利费6.97万元、日常维修费18万元、办公用房水费2万元、公务用车运行维护费7.6万元、其他费用40.05万元。