第一部分   总工会概况   一、主要职责 （一） （一）组织并代表职工参与本镇社会事务、经济和文化等重大活动，支持、协助政府开展工作，推进本镇物质文明、政治文明、精神文明建设。领导基层工会努力完成镇党委、政府和上级工会布置的各项任务，努力增强基层工会的凝聚力和活力。 （二）组织职工参与民主管理和民主监督，推行厂务公开制度。指导基层工会建立和完善职工代表大会制度、民主协商制度，指导基层工会与企业建立平等协商、签订集体合同制度和工资集体协商制度。 （三）积极参与调处劳动争议，协调处理职工的来信来访，加强劳动保护和安全卫生的监督，依法维护职工的合法权益，保护女职工和未成年工的特殊利益。 （四）组织和动员职工积极参与企业建设和改革，开展形式多样劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等群众性经济技术创新活动，调动职工的积极性和创造性，促进企业经济的发展。 （五）对职工开展爱国主义、集体主义、社会主义教育，以及法制和职业道德教育，全面提高职工队伍素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。 （六）履行劳动模范、先进人物（集体）推荐和评选工作，加强劳动模范的日常管理，做好劳模、先进事迹宣传报导。 （七）组织、指导基层工会开展形式多样，为职工喜闻乐见的文娱体育活动，活跃职工文化生活，增强职工身心健康。 （八）固本强基，抓好工会组织建设，发展壮大会员队伍。指导和帮助辖区内企业组建工会，加强对基层工会的领导和管理工作。推动和指导基层工会开展建设合格“职工之家”活动和“员工满意企业”活动。 （九）抓好干部队伍建设。协同党组织考察和选配好村（园区）一级工会联合会领导班子，指导基层工会换届选举。加强干部培训，提高工会干部的政治业务素质和工作水平。 （十）开展帮扶送温暖工程活动。   二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。                                                                       第二部分  2019年部门预算表   表1 收支总体情况表 单位名称：东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 收        入 支        出 项    目 预算 项    目 预算 一、财政拨款 41.00 一、一般公共服务支出 41.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00     四、公共安全支出 0.00     五、教育支出 0.00     六、科学技术支出 0.00     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 0.00     九、卫生健康支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 0.00     十二、农林水支出 0.00     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、自然资源海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00     二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 41.00 本年支出合计 41.00 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 0.00 支出总计 0.00 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   表2 收入总体情况表 单位名称：东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 教育收费 其他专户收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入   合计 41.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 41 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 15 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 26 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00                                                         注：   表3 支出总体情况表 单位名称：东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称   合计 41.00 15.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 41.00 15.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 41.00 15.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012902 一般行政管理事务 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：   表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 收        入 支        出 项    目 预算 项    目 预算 一、一般公共预算 41.00 一、一般公共服务支出 41.00 二、政府性基金预算 0.00 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00     四、公共安全支出 0.00     五、教育支出 0.00     六、科学技术支出 0.00     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 0.00     九、卫生健康支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 0.00     十二、农林水支出 0.00     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、自然资源海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00     二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 41 本年支出合计 41     二十三、结转下年 0.00 收入总计 41 支出总计 41 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。   表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合    计 41.00 15.00 26.00 201一般公共服务支出 41.00 15.00 26.00 20129群众团体事务 41.00 15.00 26.00 2012901行政运行 15.00 15.00 0.00 2012902一般行政管理事务 26.00 0.00 26.00                                           表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算   合    计 0.00 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 0.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 0.00 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 0.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 4.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 2.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.00 [30205]水费 [50201]办公经费 0.00 [30206]电费 [50201]办公经费 .00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 0.1 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 0.2 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 0.3 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.6 [30215]会议费 [50202]会议费 0.3 [30216]培训费 [50203]培训费 1.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.5 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 1.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 0.00 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 0.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 1.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 3.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 0.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 1.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注：     表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 项        目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 15.00 15.00 0.00 0.00 “三公”经费 0.50 0.50 0.00 0.00       其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 0.00 0.00 0.00             （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00                   1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00                   2.公务用车运行维护费 0.00 0.00 0.00 0.00             （三）公务接待费支出 0.50 0.50 0.00 0.00 注：   表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 东莞市石排镇人民政府总工会 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出   合    计 0.00 0.00 0.00                                                   注： 本级部门无政府性基金预算支出   第三部分   2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况     2019年本部门收入预算 41.00万元，比上年 增长24.24 %万元，主要原因是根据上级部门的工作要求和总工会的工作职责，增加了活动项目专项费用 ；支出预算41万元，比上年8.00万元， 增长24.24 %，主要原因是 根据上级部门的工作要求和总工会的工作职责，增加了活动项目专项费用。 二、“三公”经费安排情况     2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费0.50万元，比上年减少0.50万元， 下降50 %，主要原因是贯彻中央八项规定精神，严控“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0万元 ；公务用车购置及运行费 0万元；公务接待费0.50万元减少0.50万元， 下降50 %，主要原因是严控“三公”经费开支。 三、机关运行经费安排情况     机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排15.00万元，与上年持平，无增减变化  。 四、政府采购情况     2019年本部门政府采购安排 0万元等。 五、国有资产占有使用情况     截至 2018年 12 月31 日，本部门固定资产金额 0万元，办公用房33平方米，隶属于政府大院。 六、重点项目预算绩效目标情况     2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标             注：本部门无200万元及以上的重点绩效评价项目 第四部分  名词解释     一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。     五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。     九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。     十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。