第一部分   东莞市公安局石排分局 概况   一、主要职责     本部门主要职能是：东莞市公安局石排分局是在上级公安机关和石排镇委、镇政府领导下，依法维护东莞市石排镇辖区社会治安和安全保卫工作的专门机关。根据“全心全意为人民服务”的宗旨，按属地管理、条块结合、以块为主的原则行使特定职能。 （一）贯彻执行中央有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。 （二）负责辖区的公安工作；掌握、分析、预测辖区涉及治安状况，负责社会治安综合治理有关工作；为上级公安机关和镇委、镇政府提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。 （三）按照规定权限组织实施公安民警的教育培训和公安宣传、公安人事管理等工作，对分局所属部门实行直接管理。 （四）负责指导、检查、督导分局所属部门的执法活动；组织实施纪检、监察、督察等工作。 （五）负责辖区危害国内安全的案件和刑事、治安案件的侦查工作，依法进行治安管理工作，维护社会治安秩序；组织协调重大案件、重大事件的侦查、处置工作。 （六）负责出入境管理和外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。 （七）负责户政及流动人口管理等行政管理工作。 （八）指导、监督辖区内机关、团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织的治安防范工作。 （九）管理枪支弹药、管制刀具和易燃、剧毒、放射性等危险物品及特种行业。 （十）依法对消防工作实施监督管理，开展和指导安全防火工作；组织、实施灭火、抢救救援工作。 （十一）协助市公安局负责党和国家领导人、重要外宾以及省、市重要领导、市领导集体在辖区活动期间的警卫工作；负责在辖区召开的重要会议、重要活动和大型群众活动的安全保卫工作。 （十二）管理集会、游行示威活动。 （十三）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。 （十四）组织实施公安通信、信息技术、刑侦技术建设；为分局所属部门提供信息、技术、通信、后勤、装备等服务。 （十五）承办镇委、镇政府交办的其他治安工作事项。 （十六）承担上级公安机关交办的其他事项。   二、部门预算构成 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。                                  第二部分   2019年部门预算表   表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市公安局石排分局 单位：万元 收        入 支        出 项    目 预算 项    目 预算 一、财政拨款 10190.63 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00     四、公共安全支出 3831.03     五、教育支出 0.00     六、科学技术支出 0.00     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 0.00     九、卫生健康支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 1024.80     十二、农林水支出 0.00     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、自然资源海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00     二十二、其他支出 5334.80 本年收入合计 10190.63 本年支出合计 10190.63 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 10190.63 支出总计 10190.63 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。   表2 收入总体情况表 单位名称： 东莞市公安局石排分局 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 教育收费 其他专户收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入   合计 10190.63 10190.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040201     行政运行 7059.55 7059.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202     一般行政管理事务 1072.79 1072.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219    信息化建设 482.99 482.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220     执法办案 275.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299     其他公安支出 194.50 194.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901    其他公共安全支出 81.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803     城市建设支出 1024.80 0.00 1024.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     表3 支出总体情况表 单位名称：东莞市公安局石排分局 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称   合计 10190.63 6814.30 3376.33 0.00 0.00 0.00 0.00 2040219 信息化建设 482.99 0.00 482.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2040299 其他公安支出 194.50 0.00 194.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2040220 公安执法办案 275.00 0.00 275.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040202 一般行政管理事务 1072.79 0.00 1072.79 0.00 0.00 0.00 0.00 2040201 行政运行 7059.55 6814.30 245.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2049901 其他公共安全支出 81.00 0.00 81.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 1024.80 0.00 1024.80 0.00 0.00 0.00 0.00   表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：东莞市公安局石排分局 单位：万元 收        入 支        出 项    目 预算 项    目 预算 一、一般公共预算 9165.83 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 1024.80 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00     四、公共安全支出 9165.83     五、教育支出 0.00     六、科学技术支出 0.00     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 0.00     九、卫生健康支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 1024.80     十二、农林水支出 0.00     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、自然资源海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00     二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 10190.63 本年支出合计 10190.63     二十三、结转下年 0.00 收入总计 10190.63 支出总计 10190.63 注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。   表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：东莞市公安局石排分局 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合    计 9165.83 7847.79 1318.04 2040219信息化建设 482.99 0.00 482.99 2040299其他公安支出 194.50 0.00 194.50 2040220公安执法办案 275.00 0.00 275.00 2040202一般行政管理事务 1072.79 0.00 1072.79 2040201行政运行 7059.55 6814.30 245.25 2049901其他公共安全支出 81.00 0.00 81.00                           表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：东莞市公安局石排分局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算   合    计 6814.3 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 0.00 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 3732.16 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 0.00 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 195.60 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 1222.28 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 157.71 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 0.00 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30101]基本工资 [50501]工资福利支出 0.00 [30102]津贴补贴 [50501]工资福利支出 0.00 [30103]奖金 [50501]工资福利支出 0.00 [30106]伙食补助费 [50501]工资福利支出 0.00 [30107]绩效工资 [50501]工资福利支出 27.06 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30109]职业年金缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30111]公务员医疗补助缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30112]其他社会保障缴费 [50501]工资福利支出 0.00 [30113]住房公积金 [50501]工资福利支出 0.00 [30114]医疗费 [50501]工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50501]工资福利支出 0.00 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 0.00 [30201]办公费 [50201]办公经费 275.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 20.00 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.10 [30205]水费 [50201]办公经费 15.00 [30206]电费 [50201]办公经费 112.00 [30207]邮电费 [50201]办公经费 12.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 15.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 95.00 [30214]租赁费 [50201]办公经费 20.00 [30215]会议费 [50202]会议费 2.00 [30216]培训费 [50203]培训费 20.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 0.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 20.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 10.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 5.00 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 28.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 99.60 [30229]福利费 [50201]办公经费 280.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 242.80 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 18.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 5.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 91.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 0.00 [30201]办公费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30202]印刷费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30203]咨询费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30204]手续费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30205]水费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30206]电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30207]邮电费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30209]物业管理费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30211]差旅费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30213]维修（护）费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30214]租赁费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30215]会议费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30216]培训费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30217]公务接待费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30218]专用材料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30225]专用燃料费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30226]劳务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30227]委托业务费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30228]工会经费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30229]福利费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50502]商品和服务支出 0.00 [30239]其他交通费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30240]税金及附加费用 [50502]商品和服务支出 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50502]商品和服务支出 0.00 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 8.50 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.50 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 8.00 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 45.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 20.00 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 10.00 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 0.00 [31002]办公设备购置 [50601]资本性支出（一） 10.00 [31019]其他交通工具购置 [50601]资本性支出（一） 0.00 [399]其他支出 [599]其他支出 5.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 20.00 注：   表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称： 东莞市公安局石排分局 单位：万元 项        目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 1479.5 1479.5 0.00 0.00 “三公”经费 424.77 424.77 0.00 0.00       其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 0.00 0.00 0.00             （二）公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 0.00 0.00                   1.公务用车购置 184.77 184.77 0.00 0.00                   2.公务用车运行维护费 240 240 0.00 0.00             （三）公务接待费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 注：   表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称： 东莞市公安局石排分局 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出   合    计 1024.8 0.00 1024.8 212 城乡社区支出 1024.80 0.00 1024.80 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1024.80 0.00 1024.80 2120803 城市建设支出 1024.80 0.00 1024.80 注：   第三部分   2019 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况    2019年本部门收入预算10190.63万元，比上年增加1411.26万元，增长16%，主要原因是增加了一般专项和基建项目 ；支出预算10190.63万元，比上年增加1411.26万元，增长16 %，主要原因是增加了信息化建设和基建的支出 。 二、“三公”经费安排情况    2019年本部门财政拨款安排“三公”经费424.77万元，比上年 增加106.22万元， 增长33.34%，主要原因是增加了采购汽车的数量和采购铁骑摩托车 。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费424.77万元（公务用车购置费184.77万元，公务用车运行维护费 240万元），比上年106.22万元，增长33.34%，主要原因是增加了采购汽车的数量和采购铁骑摩托车；公务接待费 0万元，与上年持平，无增减变化。 三、机关运行经费安排情况     机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年，本部门机关运行经费安排1479.5万元， 比上年增加57万元，增长4%，主要原因是人员的增加。 四、政府采购情况     2019年本部门政府采购安排2024.57万元，其中：货物类采购预算 323.47万元，工程类采购预算1578.85万元，服务类采购预算122.25万元等。 五、国有资产占有使用情况     截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3253.99万元，分布构成情况为：房屋7415平方米，车辆62 辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产323.47万元，主要是公务车、对讲机、铁骑摩托车和办公设备等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标 高清视频租金 294.45万元 协助破案，维护社会治安稳定 增加社会治安监控视频项目 421.8万元 协助破案，维护社会治安稳定 集训基地、治摩停车场二次装修及设备采购项目 463.6万元 完善集训基地及治摩停车场建设 第四部分  名词解释     一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。     五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。     九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。     十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。