第一部分  东莞市人力资源局石排分局  概况   一、主要职责      （一）贯彻执行国家和省、市有关人力资源工作的方针政策、法律法规，组织实施市制定的人力资源事业发展规划和年度计划综合管理辖区内人力资源开发利用、城乡劳动力就业、流动就业、涉外就业；综合管理辖区内职业技能培训、职业技能考核鉴定；实施劳动预备制度和实施职业资格证书制度；实施专业技术人员管理和继续教育政策；综合管理辖区内各类用人单位劳动人事关系协调工作，负责辖区内用人单位劳动合同鉴证、劳动人事争议处理、劳动人事争议仲裁工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责信访、普法、统计、信息化建设等工作；管理指导人力资源服务中心；承办上级和镇委、镇政府交办的其他事项。 二、部门预算构成    因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：东莞市石排人力资源服务中心，均已在东莞市石排镇预决算公开专栏汇总公开。                                  第二部分   2019年部门预算表   表1 收支总体情况表 单位名称： 东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 收        入 支        出 项    目 预算 项    目 预算 一、财政拨款 882.19 一、一般公共服务支出 0.00 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00     四、公共安全支出 0.00     五、教育支出 0.00     六、科学技术支出 0.00     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 712.19     九、卫生健康支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 170     十二、农林水支出 0.00     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、自然资源海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00     二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 882.19 本年支出合计 882.19 四、上级补助收入 0.00 二十三、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十四、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十五、结转下年 0.00 收入总计 882.19 支出总计 882.19 注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。     表2 收入总体情况表 单位名称：东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 教育收费 其他专户收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入   合计 882.19 712.19 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 712.19 712.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 712.19 712.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 565.71 565.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 134.48 134.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 4.5 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 7.5 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 170 0.00 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 170 0.00 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 170 0.00 170 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注： 表3 支出总体情况表 单位名称：东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称   合计 882.19 565.71 316.48 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 712.19 565.71 146.48 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障管理事务 712.19 565.71 146.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080101 行政运行 565.71 565.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080102 一般行政管理事务 134.48 0.00 134.48 0.00 0.00 0.00 0.00 2080105 劳动保障监察 4.5 0.00 4.5 0.00 0.00 0.00 0.00 2080112 劳动人事争议调解仲裁 7.5 0.00 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 170 0.00 170 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 170 0.00 170 0.00 0.00 0.00 0.00 2120803 城市建设支出 170 0.00 170 0.00 0.00 0.00 0.00 注：   表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 收        入 支        出 项    目 预算 项    目 预算 一、一般公共预算 712.19 一、一般公共服务支出 0.00 二、政府性基金预算 170 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国防支出 0.00     四、公共安全支出 0.00     五、教育支出 0.00     六、科学技术支出 0.00     七、文化旅游体育与传媒支出 0.00     八、社会保障和就业支出 712.19     九、卫生健康支出 0.00     十、节能环保支出 0.00     十一、城乡社区支出 170     十二、农林水支出 0.00     十三、交通运输支出 0.00     十四、资源勘探信息等支出 0.00     十五、商业服务业等支出 0.00     十六、金融支出 0.00     十七、援助其他地区支出 0.00     十八、自然资源海洋气象等支出 0.00     十九、住房保障支出 0.00     二十、粮油物资储备支出 0.00     二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00     二十二、其他支出 0.00 本年收入合计 882.19 本年支出合计 882.19     二十三、结转下年 0.00 收入总计 882.19 支出总计 882.19 注：       表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出 合    计 712.19 565.71 146.48 [208]社会保障和就业支出 712.19 565.71 146.48 [20801]人力资源和社会保障管理事务 712.19 565.71 146.48 [2080101]行政运行 565.71 565.71 0.00 [2080102] 一般行政管理事务 134.48 0.00 134.48 [2080105]劳动保障监察 4.5 0.00 4.5 [2080112] 劳动人事争议调解仲裁 7.5 0.00 7.5   0.00 0.00 0.00   0.00 0.00 0.00 注： 表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） 单位名称：东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算   合    计 565.71 [301]工资福利支出 [501]机关工资福利支出 526.51 [30101]基本工资 [50101]工资奖金津补贴 112.45 [30102]津贴补贴 [50101]工资奖金津补贴 201.53 [30103]奖金 [50101]工资奖金津补贴 80.36 [30106]伙食补助费 [50199]其他工资福利支出 17.00 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 [50102]社会保障缴费 30.08 [30110]职工基本医疗保险缴费 [50102]社会保障缴费 0.94 [30111]公务员医疗补助缴费 [50102]社会保障缴费 13.40 [30112]其他社会保障缴费 [50102]社会保障缴费 36.63 [30113]住房公积金 [50103]住房公积金 32.37 [30114]医疗费 [50199]其他工资福利支出 0.00 [30199]其他工资福利支出 [50199]其他工资福利支出 1.75 [302]商品和服务支出 [502]机关商品和服务支出 36.70 [30201]办公费 [50201]办公经费 3.00 [30202]印刷费 [50201]办公经费 0.50 [30204]手续费 [50201]办公经费 0.08 [30205]水费 [50201]办公经费 0.25 [30206]电费 [50201]办公经费 3.88 [30207]邮电费 [50201]办公经费 1.00 [30209]物业管理费 [50201]办公经费 0.00 [30211]差旅费 [50201]办公经费 2.00 [30213]维修（护）费 [50209]维修（护）费 3.80 [30214]租赁费 [50201]办公经费 0.00 [30215]会议费 [50202]会议费 1.00 [30216]培训费 [50203]培训费 1.00 [30217]公务接待费 [50206]公务接待费 4.00 [30224]被装购置费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30225]专用燃料费 [50204]专用材料购置费 0.00 [30226]劳务费 [50205]委托业务费 0.30 [30227]委托业务费 [50205]委托业务费 0.00 [30228]工会经费 [50201]办公经费 8.75 [30229]福利费 [50201]办公经费 0.00 [30231]公务用车运行维护费 [50208]公务用车运行维护费 7.00 [30239]其他交通费用 [50201]办公经费 0.00 [30240]税金及附加费用 [50201]办公经费 0.00 [30299]其他商品和服务支出 [50299]其他商品和服务支出 0.14 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 0.50 [30301]离休费 [50905]离退休费 0.00 [30302]退休费 [50905]离退休费 0.00 [30304]抚恤金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30305]生活补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30306]救济费 [50901]社会福利和救助 0.00 [30307]医疗费补助 [50901]社会福利和救助 0.00 [30309]奖励金 [50901]社会福利和救助 0.00 [30399]其他对个人和家庭的补助 [50999]其他对个人和家庭的补助 0.50 [310]资本性支出 [503]机关资本性支出（一） 2.00 [31002]办公设备购置 [50306]设备购置 1.50 [31003]专用设备购置 [50306]设备购置 0.00 [31099]其他资本性支出   0.50 [399]其他支出 [599]其他支出 0.00 [39999]其他支出 [59999]其他支出 0.00 注：   表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 项        目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 56.2 56.2 0.00 0.00 “三公”经费 11 11 0.00 0.00       其中：（一）因公出国（境）支出 0.00 0.00 0.00 0.00             （二）公务用车购置及运行维护支出 7 7 0.00 0.00                   1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00                   2.公务用车运行维护费 7 7 0.00 0.00             （三）公务接待费支出 4 4 0.00 0.00 注：   表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称：东莞市人力资源局石排分局 单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出   合    计 170 0.00 170 212 城乡社区支出 170 0.00 170 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 170 0.00 170 2120803 城市建设支出 170 0.00 170                     注： 第三部分   2019年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况     2019年本部门收入预算 882.19 万元，比上年 增加42.06万元， 增长5.01 %，主要原因是由于政策调整，扶持本地村民就业创业补助相对提高，预计比去年增加42.4万元；支出预算 882.19 万元，比上年 增加42.06 万元， 增长5.01 %，主要原因是由于政策调整，扶持本地村民就业创业补助相对提高，预计比去年增加42.4万元。 二、“三公”经费安排情况     2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11 万元，与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费 4 万元，与上年持平，无增减变化。 三、机关运行经费安排情况     机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019年，本部门机关运行经费安排 56.2 万元，与上年持平，无增减变化。 四、政府采购情况     2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况     截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 502.42 万元，分布构成情况为：房屋 3148 平方米，车辆 2 辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元。 六、重点项目预算绩效目标情况     2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下： 项目 预算数 绩效目标             注：本部门2019年预算没有200万及以上的重点绩效评价项目。 第四部分  名词解释     一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。     三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。     四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。     五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。     六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。     七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。     八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。     九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。     十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。