公开2015年东莞市林业科学研究所部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、专业名词解释

第三部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能分类）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（经济分类）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、   部门主要职责

以推动林业科技进步为宗旨。承担政府部门委托任务及从事林业与生态等方面的区域性试验、表证和示范，向社会提供公共服务。

二、部门决算单位构成

东莞市林业科学研究所为正科级，公益二类事业单位，其中，内设科技股、推广股、资源管理股、办公室、统财股、林科园管理办公室。下设自收自支事业单位1个，为东莞市林业种苗服务中心。

本份部门预算仅包括东莞市林业科学研究所本级预算。

三、人员情况

截至2015年底，东莞市林业科学研究所共有事业编制数54名，财政供养的编内实有在职人员49人，另外，有离退休44人，聘用人员23人，后勤服务人员0人。

第二部分 2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

（一）总体说明

本部门2015年度收入总计1943.54万元，支出总计1943.54万元。收入方面，财政拨款收入1250.79万元，占2015年度收入总计的64.36%。支出方面，科学技术支出28.54万元，农林水支出1220.84万元。

（二）财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出1249.38万元，占本年支出合计的64.28%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出28.54万元，农林水支出1220.84万元。

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明

本部门2015年度“三公”经费支出预算为42万元，支出决算为6.18万元，完成预算的14.71%，其中：因公出国（境）费用0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.30万元；公务接待费0.88万元，完成预算的7.3%。

2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：2015年下半年已报废了2台需经常大修的人货车及油价也有所下调；公务接待费减少原因是本单位认真执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支，且2015年大量减少了前来交流的科研单位。

（二）“三公”支出决算具体情况说明

2015年，本部门“三公”经费支出合计6.18万元，其中：

（一）因公出国（境）费用支出0万元，全年出国（境）团组0个、0人次，比2015年预算增加0万元，增长0%。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置数0辆，公务用车购置费支出0万元，比2015年预算增加0万元，增长0%。。

（三）公务用车运行维护费支出5.30万元，比2015年预算增加0万元，增长0%。截至2015年底，本单位公务用车保有量8辆。

（四）公务接待费支出0.88万元，全年共接待9批次、132人次，比2015年预算减少11.12万元，降低92.67%。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位没有机关运行经费发生。

（二）政府采购支出情况

2015年，部门本级的政府采购支出总额152.18万元，其中：政府采购货物支出94.95万元，占62.39%；政府采购工程支出0万元，占0%；政府采购服务支出57.23万元，占37.61%。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本单位没有民生项目和重点支出项目绩效情况。

第三部分 2015年部门决算表

详见决算表1-8，请参见附件。