2016年东莞市林业科学研究所部门预算

目录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员情况

第二部分   2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2016年收支预算情况说明

六、其他重要事项的况说明

第三部分   2016年部门预算表

一、2016年财政拨款收支总表

二、2016年一般公共预算支出表

三、2016年一般公共预算基本支出表、2016年一般公共预算项目支出表

四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016年政府性基金预算支出表

六、2016年部门收支总表

七、2016年部门收入总表

八、2016年部门支出总表

九、2016年政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

以推动林业科技进步为宗旨。承担政府部门委托任务及从事林业与生态等方面的区域性试验、表证和示范，向社会提供公共服务。

二、部门预算单位构成

东莞市林业科学研究所为正科级，公益二类事业单位，其中，内设科技股、推广股、资源管理股、办公室、统财股、林科园管理办公室。下设自收自支事业单位1个，为东莞市林业种苗服务中心。

本份部门预算仅包括东莞市林业科学研究所本级预算。

三、人员情况

2016年，东莞市林业科学研究所共有事业编制数54名，其中财政供养的编内实有在职人员49人。另外，有离退休44人，聘用人员23人。

第二部分  2016年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算情况的说明

本部门2016年财政拨款收支总预算1250.66万元。收入方面：一般公共预算财政拨款1250.66万元，其中，本年收入1214.46万元，年初结余结转36.20万元。支出方面，科学技术支出41.7万元，农林水支出1208.96万元。

二、2016年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入1214.46万元，比2015年预算数增加25.06万元，比2015年执行数增加25.06万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2016年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出1214.46万元，其中：科学技术支出10万元，占1%，农林水支出1204.46万元，占99%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1、科学技术支出

（1）应用研究

①高技术应用（科目编码：2060303）2016年预算数为10万元，比2015年预算数增加10万元。

2、农林水支出

（1）林业

①林业事业机构（科目编码：2130204）2016年预算数为734.63万元，与2015年预算数相同。

②森林培育（科目编码：2130205）2016年预算数为23.68万元，比2015年预算数减少11.72万元，下降33%。

③林业技术推广（科目编码：2130206）2016年预算数为127.59万元，比2015年预算数减少21.22万元，下降20%。

④森林资源管理（科目编码：2130207）2016年预算数为276.18万元，比2015年预算数减少3.02万元，下降1%。

⑤成品油价格改革对林业的补贴（科目编码：2130232）2016年预算数为3.93万元，比2015年预算数减少5.98万元，下降60%。

⑥林业防灾减灾（科目编码：2130234）2016年预算数为38.45万元，比2015年预算数增加14.26万元，增长59%

三、2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2016年一般公共预算当年财政拨款基本支出734.63万元，其中：

人员经费579.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费155.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2016年“三公”经费预算数为14万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费9.5万元，公务接待费4.5万元。本部门2016年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为6辆。

2016年“三公”经费预算比2015年“三公”经费预算减少28万元，其中：因公出国（境）费用增加0万元，与2015年相比没有变化。公车购置费增加0万元，与2015年相比没有变化。公车运行维护费减少20.5万元，变化的主要原因是：2015年底已报废了2台需经常大修的人货车，油价已有所调低。公务接待费减少7.5万元，变化的主要原因是：认真执行中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步控制“三公”经费开支，且近年来减少了前来交流的科研单位。

五、2016年收支预算情况说明

（一）总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括：科学技术支出、农林水支出、农林水支出。本部门2016年收支总预算1870.74万元。

（二）收入预算情况

本部门2016年收入预算1870.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1214.46万元，占65%；经营收入572.50万元，占31%；其他收入47.58万元，占2%；年初结转和结余36.20万元，占2%。

（三）支出预算情况

本部门2016年支出预算1870.74万元，其中：基本支出734.63万元，占39%；项目支出516.03万元，占28%；经营支出620.08万元，占33%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2016年，部门本级的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购情况

2016年，部门本级的政府采购预算总额338.45万元，其中：政府采购货物预算159.42万元，占47%；政府采购工程预算0万元，占0%；政府采购服务预算179.03万元，占53%。

第三部分   2016年部门预算表

详见预算表，请参见附件。